一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

為保證通過發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助資金，使優(yōu)撫對象等人員的基本生活得到有效保障，2023年收到中央下達(dá)優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助資金1372.7萬元，自治區(qū)下達(dá)98.6萬元，地方匹配859.6萬元。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

   2023年收到財(cái)政資金共2330.9萬元，其中：中央資金1372.7萬元，地方資金98.6萬元，其他資金859.6萬元。2023年支出2310.4萬元，其中中央資金1352.2萬元，地方資金98.6萬元，其他資金859.6萬元。

（二）總體績效情況分析。

按年初規(guī)劃和年度計(jì)劃執(zhí)行；及時(shí)撥付項(xiàng)目資金，履行項(xiàng)目資金保障；及時(shí)撥付項(xiàng)目資金，履行項(xiàng)目資金保障；及時(shí)撥付項(xiàng)目資金，履行項(xiàng)目資金保障。實(shí)施過程中堅(jiān)持不改變資金使用范圍。遵守項(xiàng)目資金分配、撥付、審批程序等制度。?？顚Ｓ茫粩D占，不挪用，不截留。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析

完成發(fā)放各類優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助及義務(wù)兵家庭優(yōu)待金金發(fā)放，讓退役軍人退伍不褪色，生活得到了保障，體現(xiàn)黨和政府的關(guān)心溫暖，更好的服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析

1.數(shù)量指標(biāo)。為404名服務(wù)對象對象發(fā)放補(bǔ)助金2126.81萬元，持續(xù)有效改善他們的基本生活情況，營造全社會尊崇軍人、尊重退役軍人的濃厚氛圍。

2.質(zhì)量指標(biāo)。經(jīng)費(fèi)發(fā)放率為98%，覆蓋率及資金到位率均為100%。

3.時(shí)效指標(biāo)。優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助金每月中旬發(fā)放指標(biāo)為100%，實(shí)際完成值為100%；義務(wù)兵家庭優(yōu)待金每年3月、9月份發(fā)放指標(biāo)為100%，實(shí)際完成值為100%。

4.成本指標(biāo)。按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放指標(biāo)為100%，實(shí)際完成值為100%

4.社會效益指標(biāo)。體現(xiàn)黨和政府對各類優(yōu)撫對象、義務(wù)兵家庭的關(guān)心。全區(qū)通過發(fā)放各類優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，持續(xù)有效改善服務(wù)對象生活情況，時(shí)期基本生活得到保障，生活水平和生活質(zhì)量不斷提高，讓服務(wù)對象感受到了黨和國家的深切關(guān)懷，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會和諧。

5.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。優(yōu)撫對象滿意度，≥90%。全區(qū)優(yōu)撫對象總體滿意度98%，已完成該指標(biāo)。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

    優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)執(zhí)行較好，年末結(jié)余少量部分結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

結(jié)果應(yīng)用：對于鞏固國防，密切軍政軍民關(guān)系，促進(jìn)社會穩(wěn)定起著重要作用，建議在預(yù)算中繼續(xù)保留該項(xiàng)目。

結(jié)果公開：公開。

五、其他需要說明的問題

無

六、附件

優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績效目標(biāo)自評表優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表.docx